225001中共深州市委机构编制委员会办公室本级		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	144.10	一、一般公共服务支出	113.30
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	5.04
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	10.50
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	144.10	本年支出合计	144.10
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	144.10	支出总计	144.10

单位预算收入总表

225001中共深州市委机构编制委员会办公室本级					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	144.10	144.10	144.10
2	201	一般公共服务支出	113.30	113.30	113.30
3	20132	组织事务	113.30	113.30	113.30
4	2013201	行政运行	67.02	67.02	67.02
5	2013202	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00
6	2013250	事业运行	36.28	36.28	36.28
7	208	社会保障和就业支出	15.26	15.26	15.26
8	20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26	15.26
9	2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	2.59
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	12.67
11	210	卫生健康支出	5.04	5.04	5.04
12	21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	5.04
13	2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	2.81
14	2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	2.23
15	221	住房保障支出	10.50	10.50	10.50
16	22102	住房改革支出	10.50	10.50	10.50
17	2210201	住房公积金	10.50	10.50	10.50

单位预算支出总表

225001中共深州市委机构编制委员会办公室本级			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	144.10	134.10	10.00
2	201	一般公共服务支出	113.30	103.30	10.00
3	20132	组织事务	113.30	103.30	10.00
4	2013201	行政运行	67.02	67.02
5	2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00
6	2013250	事业运行	36.28	36.28
7	208	社会保障和就业支出	15.26	15.26
8	20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26
9	2080501	行政单位离退休	2.59	2.59
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67
11	210	卫生健康支出	5.04	5.04
12	21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04
13	2101101	行政单位医疗	2.81	2.81
14	2101102	事业单位医疗	2.23	2.23
15	221	住房保障支出	10.50	10.50
16	22102	住房改革支出	10.50	10.50
17	2210201	住房公积金	10.50	10.50

单位预算财政拨款收支总表

225001中共深州市委机构编制委员会办公室本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	144.10	一、一般公共服务支出	113.30	113.30
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	15.26	15.26
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	5.04	5.04
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	10.50	10.50
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	144.10	本年支出合计	144.10	144.10
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	144.10	支出总计	144.10	144.10

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

225001中共深州市委机构编制委员会办公室本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	144.10	134.10	10.00
2	201	一般公共服务支出	113.30	103.30	10.00
3	20132	组织事务	113.30	103.30	10.00
4	2013201	行政运行	67.02	67.02
5	2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00
6	2013250	事业运行	36.28	36.28
7	208	社会保障和就业支出	15.26	15.26
8	20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26
9	2080501	行政单位离退休	2.59	2.59
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67
11	210	卫生健康支出	5.04	5.04
12	21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04
13	2101101	行政单位医疗	2.81	2.81
14	2101102	事业单位医疗	2.23	2.23
15	221	住房保障支出	10.50	10.50
16	22102	住房改革支出	10.50	10.50
17	2210201	住房公积金	10.50	10.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225001中共深州市委机构编制委员会办公室本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	134.10	121.02	13.08
2	301	工资福利支出	118.40	118.40
3	30101	基本工资	45.33	45.33
4	30102	津贴补贴	9.50	9.50
5	30103	奖金	28.05	28.05
6	30107	绩效工资	6.81	6.81
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	12.67
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04
9	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50
10	30113	住房公积金	10.50	10.50
11	302	商品和服务支出	13.08		13.08
12	30201	办公费	2.60		2.60
13	30202	印刷费	0.50		0.50
14	30207	邮电费	1.94		1.94
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30213	维修(护)费	0.60		0.60
17	30215	会议费	0.10		0.10
18	30217	公务接待费	0.20		0.20
19	30228	工会经费	0.74		0.74
20	30229	福利费	1.50		1.50
21	30239	其他交通费用	3.72		3.72
22	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
23	303	对个人和家庭的补助	2.62	2.62
24	30302	退休费	2.59	2.59
25	30309	奖励金	0.03	0.03

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

225001中共深州市委机构编制委员会办公室本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

225001中共深州市委机构编制委员会办公室本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

225001中共深州市委机构编制委员会办公室本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	0.20	0.20
2	一、因公出国（境）费
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费
4	其他因公出国（境）费
5	二、公务用车购置及维护费
6	其中：公务用车购置费
7	公务用车运行维护费
8	三、公务接待费	0.20	0.20

中共深州市委机构编制委员会办公室本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共深州市委机构编制委员会办公室本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻落实党中央和省委、衡水市委、深州市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规；组织拟订相关政策规定和规范性文件草案并监督实施；管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。

2、组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施；推进全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

3、协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委、市政府部门之间以及市直部门与各乡镇区之间的职责分工。

4、审核或审批市委、市政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协、市监察委和全市各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

5、组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；贯彻执行各类事业单位人员编制标准和管理办法；负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门乡镇所属事业单位的机构编制事宜；审核或审批全市事业单位机构编制事宜；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

6、负责经济开发区行政管理体制改革工作；审核经济开发区职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

7、负责全市机构编制的总量控制和动态管理；负责机构编制实名制管理工作和市直单位编制使用核准工作；建立健全机构编制单位与有关单位间的协调配合约束机制。

8、负责对全市行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

9、负责全市机构编制电子政务和信息化工作；负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；负责全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；推进电子政务建设和信息化建设工作。

10、组织开展行政体制改革、事业单位管理体制改革及机构编制管理工作基础性、创新性和前瞻性研究。

11、完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其

他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共深州市委机构编制委员会办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入144.1万元，其中：一般公共预算收入144.1万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共深州市委机构编制委员会办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为144.1万元，其中基本支出134.1万元，包括人员经费121.02万元和日常公用经费13.08万元；项目支出10万元，主要为中文域名注册费8万元，办公设备购置等综合业务经费2万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排13.08万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、福利费、维护费、其它交通费、公务接待费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.2万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行维护费0万元，较上年持平，无增减变化。

公务接待费0.2万元，较上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、中文域名注册绩效目标表

绩效目标

1.按照上级要求积极做好中文域名注册工作的日常管理，为注册到期的单位及时缴纳费用，协助做好已注册中文域名单位的后续服务工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	每个中文域名注册单位每年费用	200元	依据计划标准
	数量指标	注册单位数量	中文域名注册单位数量	400个	依据计划标准
	质量指标	日常管理	为注册单位做好日常管理工作	400个	依据计划标准
	时效指标	及时缴费	为注册到期单位及时续费	400个	依据计划标准
效益指标	经济效益指标	单位使用率	中文域名注册单位使用率	≥95%	依据计划标准
效益指标	社会效益指标	单位信息变更及时率	中文域名注册单位信息变更及时率	≥95%	依据计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度率	≥95%	依据计划标准

2、综合业务经费绩效目标表

绩效目标

1.贯彻落实上级各单位方针、政策和法律法规

2.严格按计划和要求完成编办各项工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目总成本	项目投资全年费用	≤2万元	依据计划标准
	数量指标	平台人数	维护编制平台人员信息人数	≥10129人	依据计划标准
	质量指标	工作优良率	按计划和要求圆满完成各项工作优良率	≥95%	依据计划标准
	时效指标	工资批复及时率	开具工资批复函及时率	≥95%	依据计划标准
效益指标	经济效益指标	信息共享完成率	提高工作效率	≥95%	依据计划标准
效益指标	社会效益指标	动态调整率	动态调整一网通办编制平台及时率	≥95%	依据计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对编办服务满意率	≥95%	依据计划标准

六、政府采购预算情况

2023年，中共深州市委机构编制委员会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

225001中共深州市委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年单位预算安排资金）

2023年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共深州市委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为9.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.72万元。

单位固定资产占用情况表

225001中共深州市委机构编制委员会办公室本级	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9.59
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	50	9.59

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。