中共深州市委机构编制委员会办公室

2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分  名词解释

第四部分  2020年度部门决算报表

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央和省委、衡水市委、深州市委关于行

政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规；组织拟订

相关政策规定和规范性文件草案并监督实施；管理和指导全市各

级党委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团

体机关以及全市事业单位的机构编制工作。

(二)组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构

改革方案并组织实施；推进全市行政管理体制和机构改革以及机

构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

(三)协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调

市委、市政府部门之间以及市直部门与各乡镇区之间的职责分工。

(四)审核或审批市委、市政府各部门及各部门派出机构的

职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、市政

协、市监察委和全市各民主党派、人民团体机关的职能配置、机

构设置、人员编制和领导职数。

(五)组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；贯

彻执行各类事业单位人员编制标准和管理办法；负责推进事业单

位机构编制标准体系建设；审核或审批市委、市政府直属事业单

位和市直部门乡镇所属事业单位的机构编制事宜；审核或审批全

市事业单位机构编制事宜；负责全市党政群机关统一社会信用代

码赋码管理工作；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工

作。

(六)负责经济开发区行政管理体制改革工作；审核经济开

发区职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(七)负责全市机构编制的总量控制和动态管理；负责机构

编制实名制管理工作和市直部门编制使用核准工作；建立健全机

构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

(八)负责对全市行政、事业单位管理体制和机构改革及机

构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制

法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问

题进行调查处理。

(九)负责全市机构编制电子政务和信息化工作；负责全市

机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全

工作；负责全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上

名称管理工作；推进电子政务建设和信息化建设工作。

(十)组织开展行政体制改革、事业单位管理体制改革及机

构编制管理工作基础性、创新性和前瞻性研究。

(十一)完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

部门机构设置情况

一、收入支出决算总体情况说明

 本部门 2020年度年初结转和结余0万元，本年收入85.37万元；本年支出 85.37万元、年末结转和结余 0万元。

（一）、本年收入85.37万元，与 2019年度决算相比，本年收入减少7.27万元，降低7.85%，变动的主要原因是：节约项目经费开支; 较2020年初预算相比，减少8.36万元，降低8.92%，变动的主要原因是：节约日常经费开支和减少人员经费支出。

（二）、本年支出85.37万元，与 2019年度决算相比，本年支出减少7.27万元，降低7.85%，变动的主要原因是：节约项目经费开支; 较2020年初预算相比，减少8.36万元，降低8.92%，变动的主要原因是：节约日常经费开支和减少人员经费支出。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计85.37万元，其中：财政拨款收入85.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计85.37万元，其中：基本支出83.63万元，占97.96%；项目支出1.74万元，占2.04%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入85.37万元,比2019年度减少7.27万元，降低7.85%，主要是节约项目经费开支；本年支出85.37万元，比2019年度减少7.27万元，降低7.85%，主要是节约项目经费开支。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入85.37万元，完成年初预算的91.08%,比年初预算减少8.36万元，决算数小于预算数主要原因是节约日常经费开支和减少人员经费支出；本年支出85.37万元，完成年初预算的91.08%,比年初预算减少8.36万元，决算数小于预算数主要原因是节约日常经费支出和人员经费支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出85.37万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举）：比如：一般公共服务（类）支出68.52万元，占80.26%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 9.15万元，占10.72%；住房保障（类）支出4.78万元，占 5.6%;卫生健康支出2.92万元，占3.42%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出83.63万元，其中：人员经费 74.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.22万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%,与2020年初预算数持平；较2019年度决算增加0.2万元，增长100%，主要是2019年未发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与2020年初预算数持平；与2019年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，未发生公务用车购置及运行维护费支出，与2020年初预算数持平；与2019年度决算支出持平；其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置支出与2020年初预算数持平；与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量0辆,未发生公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费支出与2020年初预算数持平；与2019年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门2020年度公务接待费0.2万元，完成预算的100%。发生公务接待共1批次、24人次。公务接待费支出较预算数持平；比上年度决算增加0.2万元，增长100%,主要是2019年度未发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金1.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本部门无政府性基金预算项目。

组织对“综合业务经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1.1万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“综合业务经费”项目委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目绩效目标均已完成，评价结果科学、客观、真实。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“综合业务经费”项目绩效自评结果。

（1）“综合业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“综合业务经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过乡镇调研、动员部署、实地督导等较好的完成了深化乡镇改革工作；二是圆满完成了全省深化乡镇和街道改革检查验收工作。

（四）财政评价项目绩效评价结果。

我单位2020年项目支出绩效自我评价得分为100分。自评结果为：良好。我办将在今后工作中进一步加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。

             项目支出绩效自评表

(   2020  年度)

填报单位: 编办                                                   金额单位：万元    

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出9.22万元，比2019年度增加2.19万元，增长33.15%。主要原因是增加日常公用经费。比年初预算数增加0.09万元，增长1%。主要原因是人员提职增加公务交通补贴。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。与2019年度支出持平。与2020年度年初预算数持平。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

  本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

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